2021年度陕西师范大学平凉实验中学部门决算

第一部分部门概况

一、职责职能

陕西师范大学平凉实验中学是由平凉市人民政府和陕西师范大学合作创办的一所市属公办完全中学，由平凉市教育局主管、财政局全额拨款的事业单位。主要职责是:以“为每一个学生提供最适合的教育”为办学理念，以“关注每一个学生，让每个学生都能主动地、生动活泼地发展”为办学思路，培训德、智、体、美、劳全面发展的高素质学生。

二、机构设置情况

陕西师范大学平凉实验中学成立于2017年，截止2021年底，我校设有校长一名，副校长一名，设有内部机构八个，教务处一个，设教务主任一名，副主任一名；德育处一个，设德育处主任一名，副主任一名；后勤保障部一个，设后勤保障主任一名；校办公室一个，设办公室主任一名；信息中心一个，设信息中心副主任一名；团委一个，设团委书记一名；教研室一个，设教研室主任一名，副主任一名；财务处一个。我校共有230个编制，2021年末实际在编在岗教职工为232人。

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4290.38	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	126.98	五、教育支出	35	4577.54
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	12.87
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	0.62	八、社会保障和就业支出	38	14.21
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27		本年支出合计	57	4604.62
使用非财政拨款结余	28	4417.97	结余分配	58
年初结转和结余	29	186.64	年末结转和结余	59
总计	30	4604.62	总计	60	4604.62
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4417.97	4290.38		126.98			0.62
205	教育支出	4390.89	4263.30		126.98			0.62
20502	普通教育	3489.96	3362.36		126.98			0.62
2050204	高中教育	3303.15	3175.56		126.98			0.62
2050299	其他普通教育支出	186.80	186.80
20509	教育费附加安排的支出	566.54	566.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	566.54	566.54
20599	其他教育支出	334.40	334.40
2059999	其他教育支出	334.40	334.40
206	科学技术支出	12.87	12.87
20607	科学技术普及	12.87	12.87
2060701	机构运行	12.87	12.87
208	社会保障和就业支出	14.21	14.21
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.21	14.21
2082701	财政对失业保险基金的补助	9.75	9.75
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.46	4.46






注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4604.62	3274.85	1329.76
205	教育支出	4577.54	3247.77	1329.76
20502	普通教育	3639.21	2774.14	865.06
2050204	高中教育	3393.26	2592.96	800.31
2050299	其他普通教育支出	245.94	118.19	64.76
20507	特殊教育	0.25	0.25
2050799	其他特殊教育支出	0.25	0.25
20509	教育费附加安排的支出	603.68	138.98	464.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	603.68	138.98	464.70
20599	其他教育支出	334.40	334.40
2059999	其他教育支出	334.40	334.40
206	科学技术支出	12.87	12.87
20607	科学技术普及	12.87	12.87
2060701	机构运行	12.87	12.87
208	社会保障和就业支出	14.21	14.21
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.21	14.21
2082701	财政对失业保险基金的补助	9.75	9.75
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.46	4.46




注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4290.38	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	4449.94	4449.94
	6		六、科学技术支出	38	12.87	12.87
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.21	14.21
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4290.38	本年支出合计	59	4477.02	4477.02
年初财政拨款结转和结余	28	64	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	186.64		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4477.02	总计	64	4477.02	4477.02
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		4477.02	3147.26	1329.76
205	教育支出	4449.94	3120.18	1329.76
20502	普通教育	3511.61	2646.55	865.06
2050204	高中教育	3265.66	2465.36	800.31
2050299	其他普通教育支出	245.94	181.19	64.76
20507	特殊教育	0.25	0.25
2050799	其他特殊教育支出	0.25	0.25
20509	教育费附加安排的支出	603.68	138.98	464.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	603.68	138.98	464.70
20599	其他教育支出	334.40	334.40
2059999	其他教育支出	334.40	334.40
206	科学技术支出	12.87	12.87
20607	科学技术普及	12.87	12.87
2060701	机构运行	12.87	12.87
208	社会保障和就业支出	14.21	14.21
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.21	14.21
2082701	财政对失业保险基金的补助	9.75	9.75
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.46	4.46




注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2746.92	302	商品和服务支出	373.77	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	720.44	30201	办公费	6.75	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	310.42	30202	印刷费	15.23	30702	国外债务付息
30103	奖金	599.87	30203	咨询费	0.13	310	资本性支出	25.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	325.46	30205	水费	21.95	31002	办公设备购置	25.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	394.15	30206	电费	31.91	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.90	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	111.47	30208	取暖费	107.23	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	26.64	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	14.21	30211	差旅费	1.90	31008	物资储备
30113	住房公积金	155.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.16	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	115.14	30214	租赁费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	20.56	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	23.98	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	8.49	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	67.83	39906	赠与
30308	助学金	1.56	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	31.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.43	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		2746.92	公用经费合计					398.77
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2		2		2		1.43		1.43		1.43
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计4417.97万元,支出总计4604.62万元。与2020年决算数相比,收入减少781.29万元,15.03%,支出减少974.66万元,17.47%,主要原因是项目拨款收入减少，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计4417.97万元,其中:财政拨款收入4290.38万元,占97.12%;事业收入126.98万元，占2.87%；其他收入0.62万元,占0.01%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计4604.62万元,其中：基本支出3274.85万元,占71.12%；项目支出1329.76万元,占28.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计4290.38万元，较2020年度相比，财政拨款收入减少467.83万元,9.22%。主要原因是：项目支出拨款减少。

本部门2021年度财政拨款支出合计4477.02万元，较2020年度相比，财政拨款支出减少894.06万元,16.65%。主要原因是：财政拨款数减少，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计4477.02万元，占本年支出合计的97.23%。与2020年度相比，财政拨款支出减少894.06万元,16.65%。主要原因是：财政拨款数减少，项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4477.02万元，主要用于以下方面：教育支出4449.94万元,占99.40%；社会保障与就业支出14.21万元，占0.32%;科学技术支出12.87万元,占0.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为4477.02万元，支出决算为4477.02万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出3147.26万元。其中:

人员经费2748.49万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费398.77万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度政府性基金预算收入合计0万元，与2020年度相比无变化。本部门2021年度政府性基金预算支出合计0万元，与2020年度相比无变化。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.43万元，完成预算的71.5%。主要原因是公务用车运行维护费正常支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元。

2.公务车购置费预算为0万元,支出决算为0万元。公务车运行维护费预算为2万元,支出决算为1.43万元，完成预算的71.5%。主要原因是公务用车运行维护费正常支出。

3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年本部门因公出国（境）共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆（含已移交、报废、拍卖车辆0台，待收到相关处置文件后再做下账处理）;国内公务接待0批次,0人。

九、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2021年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2020年无变化。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

（二）政府采购支出情况的说明。

2021年本部门政府采购支出总额844.32万元，其中：政府采购货物支出44.32万元、政府采购工程支出800万元、政府采购服务支出0万元。主要用于学校购置办公设备、修建学生公寓2号楼项目。。中小企业的合同金额844.32万元及占政府采购支出总金额的比重100%。

（三）国有资产占用情况的说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他用车1辆。其他用车主要是灵活机动用车，用于保障学校正常外出业务通行。单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

关于预算绩效情况的说明。

（一）部门绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，陕西师范大学平凉实验中学组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金1227.69万元，占一般公共预算项目支出总额的27.42%。

组织对新建学生公寓2项目开展了部门评价，涉及资金800万元，从评价结果看，通过实施“新建学生公寓2号楼”项目，有效保障学生住宿需求，提升学生在校期间生活学习水平。

组织对合作办学经费项目开展了部门评价，涉及资金427.69万元，从评价结果看，通过实施此项目，有效保障教师绩效工资、校长年薪工资的发放，同时保障同陕师大的培训合作，提升教职工教学水平和工作积极性。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

陕西师范大学平凉实验中学在2021年度部门决算中反映“合作办学经费”“新建学生公寓2”项目自评结果。

1.“合作办学经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为484万元，执行数427.69万元，完成预算的88.37%。项目绩效目标完成情况：各预设绩效目标均已完成，且资金有剩余缴回财政。

2.“新建学生公寓2”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为800万元，执行数800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：楼宇建设基本完成，项目基础工程符合国家相关政策规定，预设个绩效目标均已完成。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称

陕西师范大学平凉实验中学

部门（单位）整体支出

（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

实际支出数（B）

执行率（B/A）

分值

得分

全年支出

3464.35

4449.94

100

其中：基本支出

2056.01

3147.26

100

—

项目支出

984

1329.76

100

—

年度总体绩效目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

目标1：完成正常工资发放、日常报销等业务

目标1完成情况：已全额发放工资、全额报销日常业务

目标2：完成项目相关资金支付

目标2完成情况：完成了项目资金支付

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

100%

项目支出预算执行率

100%

“三公经费”控制率

2万元

1.43万元

专项经费支出安排合理性

合理支出

合理

财务管理

财务管理制度健全性

制度健全

基本健全

资金使用合规性

合规

年度绩效指标完成情况

部门管理

采购管理

政府采购合规性

合规

基本合规

人员管理

人员编制合规性

合规

基本合规

人事管理制度健全性

制度健全

基本健全

资产管理

资产管理制度健全性

制度健全

基本健全

资产清查情况

账实相符

履职效果

部门履职目标

产出数量指标

产出质量指标

产出时效指标

产出成本指标

部门效果目标

经济效益指标

社会效益指标

教学质量提升

不断提升

生态效益指标

可持续影响指标

服务对象满意度

服务对象1的满意度

教职工满意度80%

95%

服务对象2的满意度

学生满意度80%

95%

合计

其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

2021年陕西师范大学平凉实验中学部门预算项目支出绩效自评表

项目名称

合作办学经费、学生公寓2

主管部门

平凉市教育局

实施单位

陕西师范大学平凉实验中学

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

984

1284

1227.69

95.61

其中：当年财政拨款

984

1284

1227.69

100

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

校长年薪

84万元

36.41

培训管理费

200万元

200

教育发展基金

200万元

191.28

学生公寓2

800万元

800

时效指标

资金及时拨付

及时拨付

项目完成时效

按期完成

社会效益指标经济效益指标成本指标

教学质量提升

不断提升

社会声誉提升

不断提升

服务对象满意度指标可持续影响指标

教职工满意度

75%

85%

学生及家长满意度

75%

85%

分总

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

第四部分名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指陕西师范大学平凉实验中学用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指陕西师范大学平凉实验中学用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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